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老师，我们几个项目早就完工且已经和项目经理结清了，该项目后期不会再有成本发生了。但是账上“工程施工”这个科目，有的还有借方余额。还有的是如图片所示。而且这些项目完工已经已经好几年了。现在应该怎么处理呢
2023-04-11 13:46
2023-04-11 13:57
“工程施工”科目在工程项目完工结算后与“工程结算”科目对冲后应为零，你这个余额是哪里来的呢
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老师，我们公司有这么个情况，有一个项目已经完工，发票也都于3月来完入账，增值税也都缴纳完成，对方一直有16万多的项目款没给，现在经协商给10万，其余的我们不要了，这笔账我应该怎么处理呢
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老师，我们有个项目提前完工了，实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票，付款只付了一部分，还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户，现在这几个人还有应付账款挂在账上，但是实际这个钱已经私下付给他们了，这个应付账款怎么冲账啊
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老师，我们几个项目早就完工且已经和项目经理结清了，该项目后期不会再有成本发生了。但是账上“工程施工”这个科目，有的还有借方余额。还有的是如图片所示。而且这些项目完工已经已经好几年了。现在应该怎么处理呢
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老师，公司在月末完成了一项工程，对方还没有要求让开票，但是工程已经完工，并且在完工的下个月支付了我们一笔工程款，整个项目的工程款对方分12个月支付给我们，发票也不知道多会让开。我该怎么申报税款及入账呢？申报表应怎样填写呢？
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老师，我们有个公司要注销了，项目已经完工了，但是还有一部分质保金没有开票，这样导致成本是大于收入的这个应该怎么处理呢
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我们没有设置工程结算科目，收到材料劳务发票，都是入工程施工科目 。然后直接结转到主营业务成本。之前都是事务所在代理记账的，他们都是这样操作的。比如这个月这个项目有100万的收入，然后我们没拿到成本发票，他就先暂估一个数，借工程施工95万，贷应付账款-暂估95万。然后借主营业务成本95万，贷工程施工95万。后面如果没拿到发票的话，后期就一直冲暂估，再继续暂估。有时候一个项目好几年都是冲暂估再继续 暂估。也不管项目实际情况怎么样。
那你们需要等到项目结束了，按照实际的进行调整啊，不然一直都是估计的数字，肯定会有差额的
项目已经结束了，我想知道该 怎么调账
你直接，借：主营业务成本 贷：工程施工