Q
收到进项增值税专票，怎么做分录？认证抵扣后呢？
2023-04-11 15:05
2023-04-11 15:07
借：成本费用等 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款
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进项票 出口认证 ，不抵扣勾选的增值税发票 怎么做分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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不用写应交税费-待抵扣进税吗？
当月不认证就是应交税费-待认证进税
下个月认证后呢？
转入应交税费-增值税-进项科目
分录怎么写呢？
借应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证进税
计提增值税呢？
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款