我公司在1月10号之前开具了50万3%的发票，税额14563.11元，发票追回不了了，现在4月申报一季度增值税，是按照50万/1.01✖️0.01申报增值税，还是按照50万/1.03（现已开票不含税销售额）✖️0.01申报增值税呢？

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• 老师你好 请问上季度的票可以明年冲出来吗

• 老师，我们公司收到个人代开的劳务-其他加工劳务，是不是需要给对方代扣代缴个税

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• 建筑公司出口开票怎么做账，报税有流程吗

• 老师，营业执照经营范围是：金属门窗加工、零售。开票项目名称金属名称*彩钢瓦围挡可以的吧

• 老师，个人代开发票给公司，内容是*现代服务*服务费或者是*现代服务*检测服务费，我账套可以根据实际情况，计入主营业务成本-桥梁检测-劳务分包 或则是主营业务成本-桥梁检测- 技术服务费吗？

• 老师我们现在注册资金100万，现在老板要加一个股东，转给另外一个股东5%，老师我想知道转让股权需要交多少税，（股权转让收入-股权原值-合理费用）*20%，这个公式是怎么计算的，股权转让收入，我可以随便弄个数字吗，比如（6万-股权原值5万-0.2万）*0.2=1600，就交个1600元，可行，或者再交少点呢

• 2024年3月的一张记账凭证其他应付款-集团外-A公司，设置到了三级明细。 现在只需要其他应付款-A公司就行。 我在2025年12月份新增了一个其他应付款- A公司。然后反结账把当时的凭证给改了，有没有问题。考虑到都应成册归档了 。明细都是同一个公司

• 请问老师，季度交的所得税会在来年所得税汇算时递减吗

• 用一个地方成立公司，但是没有租赁合同，怎么处理