Q
小规模纳税人，一季度开的都是3个点的专票，但是增值税申报表上应交增值税比税控盘里面的数据多3分钱，怎么办？
2023-04-11 16:54
2023-04-11 16:57
直接在申报表上修改金额即可
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应交增值税那里是灰色的，填不了数据
我刚刚试了下直接在18栏填写0.03，点击校验并保存，表格18栏显示标红校验不通过
那就不填了，直接按系统生成的数据申报
在账上做调整分录
调整分录怎么做？
借：营业外支出
贷：应交税费-应交增值税 0.03