老师 企业所得税是季度缴纳对吧 那什么月份缴纳呢 比如说3月份帐做完了 报表也出了 才能算出所得税吗 再计提 4月初报税交 是什么步骤计提呢
先试做利润表，计提了所得税，在做正式的报表
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老师，我想问下假如计提第一季度企业所得税，是不是3月所有凭证做好了，结账了后，才能看到报表的利润，调整好所得税的应纳税额，然后算出计提的所得税，再去记账凭证那再补会计分录呀？
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老师，季度预缴企业所得税，比如说4月份做3月份的账，需要计提企业所得税，这个分录是结转损益之后做吗？然后再结转一次损益吗？还是结转损益之后知道了计提金额，然后将这笔结转分录删除，计提完之后再结转呢？
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老师，一般纳税人商贸公司，小微企业。请问一月份发生开票收入，增值税已申报缴纳，请问所得税是季度申报，我现在做一月份的账，所得税要计提吗？还是等到3月份再汇总计算后计提呢？
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老师 企业所得税是季度缴纳对吧 那什么月份缴纳呢 比如说3月份帐做完了 报表也出了 才能算出所得税吗 再计提 4月初报税交 是什么步骤计提呢
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老师，会计在做7-9月份预交所得税时，账上没有计提这个季度所得税这个怎么办？还有上个季度她缴纳企业所得税时，没有通过公司账户，直接自己用自己账户交了，没计提也没报销，没做账，我们是国企这种的话自己缴纳怎么办？
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试做不也得先结转损益 吗 看看利润多少 再把结转损益的凭证删除 计提完在做损益结转吗
是的，就是那个样子的哈
我看汇算清缴报表之前五年都亏损
我想知道怎么能直接看出来我要不要季度预缴呢
看你的利润表就知道了
我看了一下去年3月份的利润表是挣了8万多，可是我看也没有预缴所得税啊，因为他在那个弥补亏损那一行填列了这8万多直接就弥补了，所以就没有所得税了，可是那个地方不都是可以自己手填的吗？我要是不填的话不就得交吗？
是的，要弥补亏损就不交的