老师你好，我从公账里面支付给对方公司3552，对方公司没有开票给我，但是货回来了，借：银行存款，贷：应付某某公司，借人库存商品，贷：应付某某公司，对吗

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• 老师，建筑业给员工上工伤保险都需要投供什么资料呀？需要提供身份证原件呜

• 未分配利润起初就是负数，如果年末有营业外收入，还用缴纳企业所得税吗

• 企业收到退保，分两部分钱：1）投保账户里含有本金和本金利息：2）红利账户里含有红利和红利利息。购买保险产品的会计处理：借应付职工福利/补充保险；贷银行存款。今年10月赎回的会计分录本金是原路还回，利息和红利应该什么做账？因为金额太大了，可以分批计入收入吗？

• 工厂采购3条生产线设备，目前只开了1条生产线。其余闲置生产线折旧费是否计入管理费，开了的生产线12月份只生产了一天，还设备生产线的折旧费是按月计入制造费用还是按照天计入制造费用

• 想问问摘要这样写可不可以：本来要给我们提供12个月的服务，但是后来因为一些原因只给我们提供10个月的，但是那12个月的服务我们都计入了费用，今天给开出来了10个月的发票，退回了那两个月的钱，12月还没有结账嗯那么账上应该怎么调整呀？摘要写服务期限缩短调整记得费用那笔账可以吗

• 那边会计和我们交接资料，非要那个开业到现在的序时账本，我说已经打印凭证了，不会再额外给这些了，然后那边非缠着要。你们怎么看？

• 老师，这个月收入这边款怎么做分录

• 物业公司收房租，这个月收到款，下个月开票，这个分录怎么做？

• 老师，四季度企业所得税申报已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬，这两个该怎么填？怎么取数

• 公司食堂外包，不收租金之类，但是要收水电费、燃气费，这种情况公司需要给外包公司开多少税率的发票