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老师你好,我从公账里面支付给对方公司3552,对方公司没有开票给我,但是货回来了,借:银行存款,贷:应付某某公司,借人库存商品,贷:应付某某公司,对吗

2023-04-12 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 09:17

你好,应当这样处理 借;预付账款,贷:银行存款 借;库存商品,贷:应付账款—暂估 

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快账用户6590 追问 2023-04-12 09:23

你好老师,那对方公司他不开票了,我后面不写应付某某公司吗?写应付账款暂估的吗?那这个3552会有余额

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:26

你好,是确定无法取得发票入账的? 

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你好,应当这样处理 借;预付账款,贷:银行存款 借;库存商品,贷:应付账款—暂估 
2023-04-12
应付账款二级科目写xx公司就可以。
2020-11-04
同学你好,没有问题
2022-04-11
你好,对的是的,是这么做的。
2021-11-29
您好,您这三笔业务的分录都是正确。
2024-02-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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