你好,应当这样处理 借;预付账款,贷:银行存款 借;库存商品,贷:应付账款—暂估
老师,我们公司采购一批货,完了钱付了,货也发给我们了,但票没来,我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗?那付给对方的钱,是借应付账款(某公司)贷银行存款,这样做对不
老师 你好 我这边是房开公司一般纳税人想咨询一下,就是前期支付工程款未开票时 我分录:借预付账款—某公司 贷:银存 开票来后:借应付账款—某公司 贷:预付账款—某公司 但比如对方开3400百万的发票,我公司挂预付账款金额600万 我是先冲600万 后面支付在冲?还是
找其他公司代理做账的,支付费用给对方是 借 预付账款——某某公司 贷 银行存款 收到对方的开来的财税代理服务费发票 借 管理费用 ——办公费 贷 预付账款——某某公司 对吗?
老师你好,我从公账里面支付给对方公司3552,对方公司没有开票给我,但是货回来了,借:银行存款,贷:应付某某公司,借人库存商品,贷:应付某某公司,对吗
老师,我公司是没有库存的,直接一家一家定制的,可以不入商品库存,直接记 借:主营业务成本—某项目 贷:应付账款—某某公司 借:应付账款—某某公司 贷:银行存款 这样的可以吗?
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
你好老师,那对方公司他不开票了,我后面不写应付某某公司吗?写应付账款暂估的吗?那这个3552会有余额
你好,是确定无法取得发票入账的?