老师你好，去年对方公司要求不开票，饿写了5万块钱，我写了销项收入，主营业务收入没有写应交税费，银行的钱也支付了，分录也做了，现在目前对方公司又要求开票了，那我这个账怎么做的平？那我这个5万的话呢，那我的收入就不能写在我这个页了，因为之前已经做了营业收入的分录了
你好，那就是红冲之前的收入，然后再做发票的。
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师你好！请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入，现在对方要求我们开发票，开票金额也比之前大，款项已全部支付，请问这次做账我应该怎么处理？应该怎么写分录？
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老师你好，我去年呢，就是从我的个人的卡收到公司的款了，因为之前没有开公账，现在我现在才开票出去了，那我这分录是不是写库存现金应收某某公司款销项收入做一笔账？
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老师你好，我去年的9月份收到了一笔5万块钱，然后对方公司他说不用开票，我做了一笔是销售收入是免税的，也结转成本了，但是今年他要求我公司开票，给他了5万块，那我这些账怎么做的平？
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粤公网安备 44030002003870号
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借应收账款，负数 贷主营业务收入负数 应交税费，负数 借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
和那个去年已经做好分录了，就是这个就这样做
我现在就是这样子做，
你好，你之前没有做应交税费加税合计的吗？
之前因为是免税的，所以只做了那个应收某某公司主营业务收入，现在我要做这个应收某某公司应交税费，主营业务收入，那如果这样子的话，那我这个月的那个5万的话，我就不能再计算进入那个成本里面去了
你好，可以的，可以这么做的。季度销售额30万了吗？如果没有超过的话，再把它结转到营业外收入。
那我增值税的主表的话是98825.74，那我这个5万的话没有纳入的话，那我就剩下48825.74了，那这个有影响吗？因为之前已经报了那个5万进去了吗？也做了成本了，那我现在不做成本了
一直红冲收入在做正确的就可以的，这个成本不影响呀。
一正数一负数，这个收入也不存在了。
就相当于我现在已经做正确了，但是我这个月开出的发票的数据是98825.74，但是我这个不含税的话就变成了48825.74了，这5万就相当于这个月是不存在了
这个是我这个月开出去的，发票的金额就是这个5万开回来了，我现在做这样分录的话，那我就不含税，就是48825.74了，就用这个数来结转成本了，对吗
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
那这个98825.74，所以我现在少了5万，那到时候申报的这个月财务报表的时候跟开票的金额不一致有风险吗？
我是小规模公司
实际业务的没有风险，没有风险，没有风险的。