你好,那就是红冲之前的收入,然后再做发票的。
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
想问一下老师,至从4月份起,那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票,在填写申报表时,填了5万元,它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时,怎么做呢?我已做了,借:应收帐款5万,贷:主劳业务收入5万元,因为对方只付5万元,不付税款了
老师你好!请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入,现在对方要求我们开发票,开票金额也比之前大,款项已全部支付,请问这次做账我应该怎么处理?应该怎么写分录?
老师你好,我去年呢,就是从我的个人的卡收到公司的款了,因为之前没有开公账,现在我现在才开票出去了,那我这分录是不是写库存现金应收某某公司款销项收入做一笔账?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
借应收账款,负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
和那个去年已经做好分录了,就是这个就这样做
我现在就是这样子做,
你好,你之前没有做应交税费加税合计的吗?
之前因为是免税的,所以只做了那个应收某某公司主营业务收入,现在我要做这个应收某某公司应交税费,主营业务收入,那如果这样子的话,那我这个月的那个5万的话,我就不能再计算进入那个成本里面去了
你好,可以的,可以这么做的。季度销售额30万了吗?如果没有超过的话,再把它结转到营业外收入。
那我增值税的主表的话是98825.74,那我这个5万的话没有纳入的话,那我就剩下48825.74了,那这个有影响吗?因为之前已经报了那个5万进去了吗?也做了成本了,那我现在不做成本了
一直红冲收入在做正确的就可以的,这个成本不影响呀。
一正数一负数,这个收入也不存在了。
就相当于我现在已经做正确了,但是我这个月开出的发票的数据是98825.74,但是我这个不含税的话就变成了48825.74了,这5万就相当于这个月是不存在了
这个是我这个月开出去的,发票的金额就是这个5万开回来了,我现在做这样分录的话,那我就不含税,就是48825.74了,就用这个数来结转成本了,对吗
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
那这个98825.74,所以我现在少了5万,那到时候申报的这个月财务报表的时候跟开票的金额不一致有风险吗?
我是小规模公司
实际业务的没有风险,没有风险,没有风险的。