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老师帮我看一下我这几个月做的税是否正确

2023-04-12 13:46
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-04-12 14:09

你好，同学，有问题直接上传照片或者详细描述，老师才能帮到您

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快账用户6319 追问 2023-04-12 14:17

老师这个是数据

老师这个是数据
老师这个是数据
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快账用户6319 追问 2023-04-12 14:17

这个是我做的账目您看一下有没有问题

这个是我做的账目您看一下有没有问题
这个是我做的账目您看一下有没有问题
这个是我做的账目您看一下有没有问题
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齐红老师 解答 2023-04-12 22:49

你的分录有问题，比如说6月做结转的时候应该是 借应交税费——应交增值税（销项税额）40291.17    应交税费——应交增值税（转出未交增值税）36268.54   贷：应交税费——应交增值税（进项税额）217808.37 你已经把5月份的进项转出了，在六月份做结转的时候只需要把当月的进销项做结转就可以，他会累积到转出未交的借方或贷方，9月份借贷不平，从你的分录上除了12月份所有的进项都已经按照做了认证处理，但是数据却和分录的不一样，1月份都没有产生销项，缴纳地税额是怎么产生的，按照你的会计分录算下来12月份应该有留抵税额，不会产生税费。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢

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