是的,就是那样子的哈

7月已收货款存入银行发票未到,会计分录是:借:银行存款贷:应收账款8月收到发票:借应收账款贷:主营业务收入
老师,我们开出发票,同时银行收到货款,我是直接做:借:银行存款 贷:主营业务收入?还是借:应收账款 贷:主营业务收入;借:银行存款 贷:应收账款?
收到某公司一笔工程款存入银行,记账 借银行存款 贷应收账款-某公司? 或者 借银行存款 贷主营业务收入? 这两种记法区别在哪?
开了票,但款未收到,借:应收账款-某公司,贷:主营业务收入;收到款时,借:银行存款 贷:应收账款-某公司
总公司拨付备用金给项目 项目财务 借:银行存款 贷:其他应付款——公司拨付** 发生费用 借:工程施工——直接/间接——* 贷:银行存款 总公司 借:其他应收款——某项目 贷:银行存款 借:工程施工——直接/间接——* 贷:其他应收款——某项目 项目收到甲方拨款 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费 公司 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费
股权转让印花税怎么缴
请问,申报了年终奖的香怎么做,计提跟支付时怎么做
老师,2022年工程款,2026年1月到款,江苏开给济川,这需要办外经证吗
你好老师,2018年的发票,入账 借:以前年度损益调整 贷 其他应付款 这样?但这个发票4000多是餐饮业务招待费的发票,可以吗?涉及业务招待费汇算按比例扣除问题
个体户报销,没发票只有微信支付截图,可以吗
2024年供应商开票10000,2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
咨询个问题。同学公司3月份发现对方公司开了红字发票,发票对应是23年和24年的培训费,大约金额30万。沟通后,说是对方公司做审计发现当时发票开错了,开成免税发票,现红冲后,重新开具6个点的培训费发票。 收到红字+更正后的发票后,如何做账?
建筑企业一般纳税人可以选择简易计税吗?
老师你好,之前老板的姐姐买了一辆车27万,公司了为抵税挂到公司名下,现在要过户给本人,发票售价开多少合适?现在车子的净值只有一万多
老师好,请问生产企业收到款项,货物未发出,发票未开,纳税义务发生时间是什么时候?
老板私卡收到主营业务收入借:库存现金,贷:主营业务收入,
是不开票的
额嗯,可以那么做,还是要体现增值税
不体现增值税
为啥不体现增值税呢?
没有开票
不管是否开票,只要做了收入就要体现增值税,并申报