老师好 麻烦问一下增值税进项发票给我们公司开了80万。我们公司扣除质保金实际支付了70万。麻烦问一下这笔业务怎么记账。剩余的怎么挂帐？
剩余的10万叫对方开红字发票冲
-
Q
老师你好，我们公司是建筑施工行业，现在有一个问题，就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目，然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费，挂靠公司开工程服务票给甲方，我们同等开工程服务票给挂靠公司，假设这一次进度款为100万，那么挂靠公司开100万的票，到账100万。我们给挂靠公司开100万的票，他们要平进项，但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万，那我们怎么平账呢？都开了票肯定要做外账的，或者说能不能不开这1.5个点的票，怎么处理比较好呢？麻烦老师解答一下
-
Q
老师请教下你：我们有个挂靠的项目，材料商开发票开给我们70万，我们公司已付款53万，然后还差17万未付 现在是这种情况，挂靠人自己已付7万，意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了，那么请问一下这种情况应该怎么办啊，1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款，2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
-
Q
老师好，麻烦咨询一下。假如：我们融资回租200万，就是大概的这个结构是这样子的，就我们设备的原值，比如说是200万，实际融资公司没有给我们200万，只给了我们160万，这160万中间跟200万不是差了40万，那这40万被融资公司说成一部分是首付款20万，一部分是租赁保证金20万。然后实际上这部分款我们没付，他们也没收。只是两两相抵了。麻烦问一下这部分怎么做账务处理？
-
Q
老师好 麻烦问一下增值税进项发票给我们公司开了80万。我们公司扣除质保金实际支付了70万。麻烦问一下这笔业务怎么记账。剩余的怎么挂帐？
-
Q
麻烦问一下老师公司收到一张47万的发票，给对方打了23.5万，还有23.5万是个人付了，发票上还挂账23.5应付，对方也不作废发票，也不给个人退回23.5万，我们这种情况公司怎么处理最好！
热门问答 更多>
-
老师，我想问一下，公司之前从老板个人借进10万，但是是打到公司农商银行的，如果现在公司农商行没有钱，从老板公司公户建行还款给老板个人可以吗？原则上讲，从哪个银行借进来的，不得是从原来借进来的账户还款，要原录返回，不应该是这样的吗？？老师，到底是哪种情况。我刚刚表述了我的问题，现在可以转吗？
-
朴老师，购买商品没有发票会计上可以记库存商品吗？可以记库存商品，但是结转成本时该成本不能税前扣除是吗？
-
登记了税务之后，没有其他操作了，我用法人能登上去电子税务局，但是我登进去那个vtax没有显示有这家企业是什么问题呢？
-
老师您好，我想问一下维修办公室金额多少以上要计入长期待摊费用里
-
财务培训费用能记入管理费用-办公费吗？
-
老师 我们买的仪器 款付了 发票对方还没开来 已经入库了 现在研发部已经领走了 统一用应付不用预付 老师 你看我这这分录对不对 从头单位 1. 款已经付了 借 应付账款5500 贷 银行存款 5500 2. 发票未到 货已到 已入库 （专票） 借 库存商品5500 贷 应付账款5500 3 研发部领走 借 研发支出 -费用话支出5500 贷 库存商品 5500 4. 发票来了 入固定资产 借 固定资产 研发仪器/电子设备 5500 贷 老师 这点贷什么呀
-
老师，请问给临时工转工资备注可以写工资吗
-
老师你好，我想问一下，职工停保，是不是就是社保减员
-
麻烦问一下老师，我们有个个体户营业执照，24年的时候就做了法人变更，现在做工商企业年报还是原法人的信息，这个还需要做变更吗？还是就是这样子的，谢谢！
-
老师，个体申报电子税务方法，步骤，如何查看营业收入及营业成本
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
人家已经开了80万了。是我们领导这么要求的。现在怎么记账？
多余的10万就只有挂账上了
所以我问的是会计处理怎么做？分录怎么做？
直接挂账上了，不用做分录处理
我们转出去了一笔款项 不做分录不记账？？
老师在吗
借：成本费用 80 贷：银行存款70 其他应付款-质保金10
增值税进项发票上面的税款呢？老师能不能回答的清晰一点。这样回答很不明确。拜托
借：成本费用等科目 应交税费-增值税-进项 贷：银行存款70 其他应付款-质保金10