老师好，公司1季度没有利润，只有1季度账户结息145.39元，这个要交所得税吗？（上年全年是亏损的，但还没有进行企业所得税汇算清缴）
您好，那您需要缴纳
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老师，我这个季度的企业所得税是有利润的，要交企业所得税，如果后面季度是亏损的话不用交企业所得税，是不是24年汇算清缴的话可以调的
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老师好，公司1季度没有利润，只有1季度账户结息145.39元，这个要交所得税吗？（上年全年是亏损的，但还没有进行企业所得税汇算清缴）
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老师好，公司这个季度有银行存款利息收入，出报表后有利润要交季度所得税，但是一直亏损几年了，可以这个季度先不报利润额吗？等明年汇算清缴弥补亏损就不用交所得税
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老师 一般纳税企业所得税季报有利润，但22年度还有大亏损，系统没有直接补亏而是出来需要预交的所得税额，我预交了。本来不该交的，明年汇算清缴可以退税吗？下个季度要是有利润能不能补22年的亏损？
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你好老师，我们公司23年亏损100万， 24年盈利20万，24年还没汇算清缴，现在25年一季度盈利30万，一季度企业所得税，我可以使用23年的亏损额度吗？1季度需要交企业所得税吗？
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老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
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老师，个人5月去税局代开劳务发票给公司，公司这边代扣代缴个税，但是公司一直还没有支付劳务费给个人，个税申报是收到代开的当月申报，还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付，那要怎样申报呢，
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老师，我们是小规模，2024年的房费计提的是10000，实际上是15000，因为我们一直没有付款，对方也没有给开票，今年5月才付的款，票也是今年五月才开的，现在账怎么调整呢，
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不懂这个题。选项C和选，选项D
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以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
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2024年的企业所得税季度预缴，当时借所得税费用，贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后，该怎么处理分录，利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
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那是不是只有进行过汇算清缴才可以填弥补以前年度亏损？上年亏损了4万多，汇算清缴后是填弥补亏损总数4万多，还是只需要填写本期所缴纳的所得税税款7.2元？
是的，只填写本期金额
谢谢老师，如果这次我不填，下季度利润多时再填写弥补亏损可以吗？是不是可以持续3年内都可以填写？
您好，汇算清缴后可以用以前年度亏损
下季度申报时肯定已经进行过汇算清缴了。但因为现在缴纳了一点所得税，没有用以前年度亏损，不影响我下季度使用吧？
不影响下季度使用
谢谢老师，我明白了
您好，您客气，非常荣幸能够给您支持