请教一下，小规模企业第一季度超过30万，开了免税和3个点，还有一个点的，增值税和附加税已经申报且已交费，但是免税有10000多自动跳到免税那里了，造成漏报了，要怎么处理呀？
你好，电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报，可以更正申报的。
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Q
老师 我是小规模差额征收，一季度没超过30万，但是额外开了一张3个点普票，我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了，免税的填写在第十行，这样就只交3%那张的增值税，可是点申报时提示我页面数据已发生变化，再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了，本来第十行的数据也没有了，这种情况我应该怎么办
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Q
老师 我们是湖北小规模纳税人 季度申报企业 如果上季度 有一单不小心开错了票不含税100万 税率一栏应该开免税 但是开成了3个点的3万 那10月份 增值税我该怎么申报呢 报表那一栏 我应该怎么填写 填写多少呢
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Q
老师，按季度申报的小规模纳税人，在本季度的第一个月有异地预缴了增值税及附加税，个人所得税和企业所得税，到季末末达到起征点，是免征税的，那么已预缴了的税季末该怎么做账务处理
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Q
老师请问下小规模季报的时候，附表一填写3%增收率，附表三2%抵减率，附表二就是附加税那里要怎么填？还有填了附表一和附表三后，主表显示按照1%交税，不是45万以内免税吗？还有主表第11栏小微企业减免填多少？
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Q
老师，我问你一下，就是小规模的增值税申报是不是和一般纳税人增值税申报是一样的呀？都需要超税是吧？只是小规模的是季度申报是吧？那我今天报税，小规模的那个税我已经抄过了，第四季度也开发票了，但是呢，到电子税务局这边获取的时候没有数据，请问一下是怎么回事？
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增值税及附加税缴纳时分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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已经交了税款的
你好，已经交了税款，可以更正申报，没有交税的作废申报。
那税款怎么处理
申请退款吗？
不补税的时候可以给你抵扣了 按需要补缴纳的来交
少交了税款的
之前交了100应该交120你现在只需要补20个就可以了
可以这样操作？
可以的 可以这么做的
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。