Q
1，用金蝶做账，月底税费怎么结转？ 2，3月的进项税额，我4月才做进项转出，3月可以抵扣不？
2023-04-12 23:29
2023-04-12 23:38
你好， 月底交增值税结转 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—未交增值税
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结转税金及附加 借：税金及附加 贷：应交税费
3月的进项税额，我4月才做进项转出，3月可以抵扣不？——可以的。
如果实际发生 借：应交税费-应交增值税-进项20 贷：应交税费-应交增值税-销项税额40 月底系统转出 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷：应交税费-未交增值税20 月底结转税金 借：税金及附加6 贷：应交税费—应交城市维护建设税20×7% 应交税费—应交教育费附加20×3% 应交税费—应交地方教育附加20×2% 是这样吗？
是这样吗？——就是的呢。