1，用金蝶做账，月底税费怎么结转？ 2，3月的进项税额，我4月才做进项转出，3月可以抵扣不？
你好， 月底交增值税结转 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—未交增值税
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老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
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1，用金蝶做账，月底税费怎么结转？ 2，3月的进项税额，我4月才做进项转出，3月可以抵扣不？
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上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣，这个月做转出分录怎么写？上月这笔抵扣的进项我是这么做的：借：销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷：银行存款 这个月做转出怎么账务处理？
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3月份进项票已抵扣，4月份进项税转出，5月份异常凭证转入，这张发票可以正常抵扣，会计分录怎么做，那么4月份做的进项税转出分录5月份还要结转未交增值税么
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1月份做了差旅费，飞机票进项税抵扣，结果2月份付款时又确认了一遍差旅费，抵扣了一遍飞机票进项税额，我3月份冲销了1月份的凭证，现在需要做进项税额转出嘛，怎么做账务处理。
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老师，如果我去工业制造业企业面试，被问及成本怎么核算的，我该怎么回复？之前我在一家私企的工业制造业在过半年的时间，但是那家企业不怎么正规，成本核算不准确，都是用设置好的模板来套取的数据。所以我到现在还不清楚工业制造业的成本核算的步骤以及流程应该是怎样的？
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老师，我们有个员工去年10月20日休产假了，产假到今年4月份。公司给他买社保买到4月份。很有可能我下个月给她买了4月社保，她就会辞职了。就是说，社保买到4月，从5月份开始不买了的话，我是要在什么时候进社保系统里面办理减员？
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公司2025年10月购入编织袋 对方这个月开具编织袋发票 金额是37000 这个2025年2026年分别要怎么处理
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请问老师，2025年12月购入的固定资产可以在2025年汇算清缴的时候享受一次性扣除的政策么？
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公司2025年10月购入编织袋 对方这个月开具编织袋发票 这个现在要怎么办
粤公网安备 44030002003870号
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结转税金及附加 借：税金及附加 贷：应交税费
3月的进项税额，我4月才做进项转出，3月可以抵扣不？——可以的。
如果实际发生 借：应交税费-应交增值税-进项20 贷：应交税费-应交增值税-销项税额40 月底系统转出 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷：应交税费-未交增值税20 月底结转税金 借：税金及附加6 贷：应交税费—应交城市维护建设税20×7% 应交税费—应交教育费附加20×3% 应交税费—应交地方教育附加20×2% 是这样吗？
是这样吗？——就是的呢。