你好,您直接红冲进项也红冲。 增值税表二填写进项税额转出就好了。

老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
老师,公司飞机票,民航基金,计提增值税进项了,这个现在怎么处理?我如果在4月份做进项税额转出,分录是借,管理费用_差旅费,贷,应交税费-应交增值税_进项税额转出,,这样做可以吗?
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
去年12月份收到一张餐费专用发票,我直接做的费用,今年3月份税务局然后我做进项税额转出,怎么做分录税额是5.1元我去年12月份做了管理费用差旅费509.9 贷银行存款515元,这个还要进项转出吗
小规模纳税人已交第二季度企业所得税,怎么做分录?需要计提吗?
公司刚注册尚未开始生产,车间管理人员受伤,费用公司承担,应该怎样入账
老师好,本公司申请了2024年5月和2025年4月份的其中一个员工社保退费,退费己经收到,请问应该如何做账呢?
如果统一开具免税发票,对我们出口企业有什么影响吗
暂估成本以后月份次年5月31日前补开发票都可以,我问一个冒昧浅薄的问题,这种补开发票的,不是补开当月做账,计入当月的成本吗?怎么补到之前月份的成本上呢?
甲销售混凝土给乙公司,102万,然后乙公司先付70%款,然后甲公司应全额开发票吗?102万
我们员工采购的项目要用的材料,他们自己支付的,直接做的报销,情况做账怎么处理。收到发票的时候,报销的时候?
老师:你好,我们是钢结构制造跟安装,我们开的是13个点给甲方,我们劳务分包出去了,他们提供人员跟现场吊车都是劳务公司承担,他们应该给我们开几个点的发票呢?9个点还是3个点呢?
付款申请书的日期写错了,可以划线,旁边写正确的日期吗?还是只能重新打印一份?
老师,我现在在一家财税公司专门干发票提额,帮一些缺材料自己办不成提额的一些客户加我为副办税去客户电子税务系统里面提交发票提额材料,等办成以后我在去申请解除税务关联人,一些资料租赁合同和发票是有专门对接的同事去开有可能是虚假地址虚假材料,购销合同和个税啥的是客户提供的真实的材料,这样有啥风险吗对于我来说
账务里的进项税额转出凭证借贷方是什么
财务系统做分录是红冲原来多做的那一笔。
红冲就是原来的复数分录。
那就是冲了就行,不用再单独做一个进项税额转出科目是吗
对呀不用账务处理写进项转出你红冲了就行,然后转出是在增值税表二填写转出。