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老师.收到退货发票6400,但实际并为退款给我们,坐支下次货款,这样的话应该怎么处理

2023-04-13 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 11:07

借预付账款,贷库存商品。

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借预付账款,贷库存商品。
2023-04-13
你好,需要把之前没有收到货款的红冲就是开红字发票。就是销售折让的处理。
2021-08-26
同学你好 你们开红字发票然后重新开正确的蓝字发票
2021-10-25
你好,开的专票吗?需要对方开红字发票 你们把发票认证了,你来开红字,信息表对方给你开红字发票。
2021-08-13
你好,开票开实际货款金额,这样操作。开票的不一定要跟每次付款额一致
2020-08-11
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