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Q

老师你好，企业所得税申报季初人数和总资产是12月份填的数字吧，季末是不是把1、2、3三个月人的平均数

2023-04-13 13:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-13 13:48

同学，你好企业所得税申报季初人数和总资产是12月份填的数字，是的季末是3月底的数字

快账用户5477 追问 2023-04-13 13:52

老师季末从业人数填哪个

齐红老师解答 2023-04-13 13:54

同学，你好季末有几个人，就填几个人

快账用户5477 追问 2023-04-13 13:55

老师也是填本3月的从业人员吗？

齐红老师解答 2023-04-13 13:56

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户5477 追问 2023-04-13 13:58

老师我12月份总资产也就是季初多些，但是季末也就是3月总资产少些，这个有没有关系

齐红老师解答 2023-04-13 14:00

同学，你好没有关系

快账用户5477 追问 2023-04-13 14:05

老师我去年亏损了100万，今年第一季度盈利了，是不是弥补以前年度亏损，请问现在申报第一季度所得税需要在哪里填什么吗？

齐红老师解答 2023-04-13 14:06

同学，你好是不是弥补以前年度亏损，不是，先预缴

快账用户5477 追问 2023-04-13 14:07

是弥补以前亏损

快账用户5477 追问 2023-04-13 14:07

能不能不要缴的

齐红老师解答 2023-04-13 14:09

同学，你好年末会多退少补的

同学，你好企业所得税申报季初人数和总资产是12月份填的数字，是的季末是3月底的数字

2023-04-13

你好，季度末看六月份的资产负债表，左边资产合计期末余额人数看六月份的工资表

2023-07-13

同学你好，人数这样填没有错。资产总值季初数据填写资产负债表的期初数，应该是去年12月的期末数。季末数据填写3月底的期末数。

2024-04-02

你好，2023年没有业务吗？

2024-04-30

你好，是填10-12月平均人数

2024-01-11

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