老师，我23年12月份工资报个税的是2人，一月份也是2人，2月也是2人，三月，就一人了，我预交企业所得税，人数季初填2，季末填1，没错吧，资产总值，我对应填一月份的，和3月份的对吧？

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• 老师，我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057，这个收他十个点税金，客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品，这个20186不开发票，现在要退客户钱，业务说十个点税金从20186里扣，现在要退钱。如何计算

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