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老师,我23年12月份工资报个税的是2人,一月份也是2人,2月也是2人,三月,就一人了,我预交企业所得税,人数季初填2,季末填1,没错吧,资产总值,我对应填一月份的,和3月份的对吧?

2024-04-02 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-02 21:11

同学你好,人数这样填没有错。资产总值季初数据填写资产负债表的期初数,应该是去年12月的期末数。季末数据填写3月底的期末数。

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快账用户6863 追问 2024-04-02 21:16

好的,老师,那我二季度,起初就是3月份的数字,对吧?

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齐红老师 解答 2024-04-02 21:24

是的,二季度期初数就是一季度的期末数,也就是3月份的期末数

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同学你好,人数这样填没有错。资产总值季初数据填写资产负债表的期初数,应该是去年12月的期末数。季末数据填写3月底的期末数。
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同学,你好 企业所得税申报季初人数和总资产是12月份填的数字,是的 季末是3月底的数字
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