Q
老师我这个月报上个月的税交了增值税 用的小企业会计准则销项大于进项，然后要交增值税怎么做分录 ，
2023-04-13 15:40
2023-04-13 15:42
你好 你好同学： 结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
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老师，请问小企业会计准则，一般纳税人企业，这个月的应交的增值税在做账时 用不用做 转到末交增值税这笔分录，下月交增值税时 用 应交税费-应交增值税-已交税金 这笔分录？
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Q
8月增值税销项1488.67，进项32.08，是不是属于销大于进，这个分录我会做，但是我上个月不想交税，就把之前5.6月的没抵扣的税额，没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了，这次就抵扣了1560.87，增值税申报表就留底了72.2，这个分录怎么做呢，
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Q
老师我这个月报上个月的税交了增值税 用的小企业会计准则销项大于进项，然后要交增值税怎么做分录 ，
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Q
老师，我想问一下，在生产出口企业里面，销项大于进项的时候，做会计分录:借应交税费–-应交增值税（销项税额） 贷:应交税费–-应交增值税（进项税额） 应交税费–-应交增值税（转出未交增值税） 那么当进项税大于销项税额，可以退税的时候，这个进项税额跟出口退税的分录要不要写？
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Q
老师好！比如当月销项100，进项80，然后是属于服务行业进项可以加计抵减10%，最后应交增值税是多少，分录怎么做，企业会计准则情况下
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老师这两个一减是我们要交的增值税但是有留抵6000多
留底的就是在最后一个分录体现出来，就是留底的金额。