演示账套

Q

老师，劳务公司，还有存货11万，是以前的劳务没有结账成本，现在想注销，怎么处理？

2023-04-13 16:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-13 16:55

您好，我觉得这个要再计入成本有点难了，税务会认为以前您公司少计收入了，要不怎么会成本没有结转，要说服税务需要提供专管认为的所有资料，还要查公司的账。做营业外支出，如果公司还有其他收益，这个支出也不能税前扣除的，说别了就是公司损失了这个成本

快账用户2327 追问 2023-04-13 16:59

现在公司要注销，损失不损失成本已经不重要了，重要的是怎么把这个库存消化掉

齐红老师解答 2023-04-13 17:06

您好，我懂您的意思，注销还要按要求申报2023年年报，把这些账上的往来都做平了去按要求申报

快账用户2327 追问 2023-04-13 17:07

我现在想请教的是怎么做平？把劳务存货转入营业外支出吗？

齐红老师解答 2023-04-13 17:14

您好，这个分录是这样做的，账上还有往来科目没平么，应付之类的，这个要清理掉的

快账用户2327 追问 2023-04-13 17:16

还有其他应付款差不多也是这个数

齐红老师解答 2023-04-13 17:17

您好，那您看怎么平掉，有负债没清理注销不了

快账用户2327 追问 2023-04-13 17:20

存货可以跟负债冲平吗？

齐红老师解答 2023-04-13 17:23

您好，是个好办法啊，冲呗，都要注销了，怎么能冲平就怎么做分录了

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