你好,你的利润表怎么申报的?这个得和你利润表一致。
老师,请问小规模在什么情况下免企业所得税?个人所得税是按季度报的有问题吗?
请问老师,我是小规模,现在发现去年12月份做错了一个凭证(少做了一笔管理费用),去年四季度的季报已报,去年的汇算清缴还没做。这种情况该怎么调账呢?用的是金蝶记账软件。谢谢!
老师,小规模企业,根据今年6月的科目余额表开始做账,做好结转后没有1-6月的合计数,只有本季度的,这种情况下怎么处理。还是说必须根据21.12月的科目余额表开始做账的
老师,我没有做过全盘账会计。我想请问一下,计提企业所得税的金额,是根据季报企业所得税的金额来计提吗?比如,我昨晚听的这个课,二季度计提的企业所得税,在6月30日做账。但是,有个问题啊,企业所得税季报不是在7月15日前才申报么?难道还可以在7月份申报完二季度企业所得税后,再做6月份的账吗?
请问在目前还没有做账的情况下,小规模企业报4月份这个季度的所得税怎么报?先估算的情况下跟根据什么来估算
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
不知道怎么申报,还是小白。今天刚报的班,但是希望老师能指导先把这个月的季度税报了
你好,你的销售额是多少的?单位主营是什么的?
我需要先做什么,再做什么。老师可以一步步指导吗
需要做账务处理,处理润表,根据你的利润表再填写这个所得税申报表。
先出利润表,出了利润表,根据你这个利润表本年累计的数据去填写企业所得税申报表。
做建筑,1月份开了10万的劳务票,3月开了64.7万的红包票,4万的技术服务票。这个季度一共开了78.7万的票
做建筑,1月份开了10万的劳务票,3月开了64.7万的工程票,4万的技术服务票。这个季度一共开了78.7万的票
老师加微信可以私聊吗,我付点指导费用
现在就是不知道这企业所得税里面的数据应该怎么填
你好,这些都是不含税的销售额是吗?如果是的话,这个营业收入填写787000 体的暂估一下你的成本多少,有费用吗?
不好意思,学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台。
你的意思是找把去年的利润表整理出来,把年报先报了。是吗
不用的,不用做去年的就管今年的就行。
大体的算一下,一到三月份的成本是多少? 不知道的话我给你暂估一个
老师有利润表的模板吗?
你看下这个能看清楚吧
78.7万是含税的
这个我前两天去缴纳的增值税
都是开的1%的话,78.7万/1.01这个填写到营业收入。
成本票大概有18.3万
公司人员社保医保工资这些也算成本吧
提供服务人员的工资、社保,这些属于成本,你加起来看下能有多少?最好是别让他有盈利。但是你这个收入不能小于成本
人工工资都是发的现金,没有走工资
人工工资都是发的现金,没有走公账
你好,有个人的签字吗?
申报了个税,没有的。
个税都是0申报
那你没法抵扣所得税的。现金不是你单位账上的?