我们是小规模纳税人，今年1月份开过一张免税发票5000，我也不清楚为什么是免税，这次季报智能填报的数字中多出50元. 是不一月政策规定就是减按1%了，那我按照报税系统里的数字填报吗？ 那那张票是免税，这样矛盾吗？多交50后期是不也很麻烦

小规模纳税人， 1：季报增值税，申报完毕，需要清卡的吗？ 2：现在的小规模纳税人，我看到红字提示说销售额不超过450000元，暂免征收增值税。 我季度开票只有十几万，1%的税率，申报表的最后写着：在本期的竖列-“应纳税额合计：5000多元”，“本期应补（退）税额：5000多元” ---这吓死我了，到底是符合免征了呢？还是要交那么多？？ 而本年累计的竖列那里，同一栏次没有数字，是“--划横线”

老师你好，我是小规模企业，季报，6月份开了一张专票价税合计13378.03元，开的税率是1%，不含税金额是13245.57元，我今天申报填写了《增值税减免税申报表》，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号，在本期发生额输入264.91元，选择保存后，在小规模纳税主表第18行，本期应纳税额减征额栏没有出现264.91，是怎么回事？手动输入后，电正式提交申报，出现错误。是哪里出问题了？

您好老师，我这边是小规模纳税人，四季度销售额没达到45万（没开专票，全普票）。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额，然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免，那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额，做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样，请问老师，这个怎么处理

老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，

我们是小规模纳税人，今年1月份开过一张免税发票5000，我也不清楚为什么是免税，这次季报智能填报的数字中多出50元. 是不一月政策规定就是减按1%了，那我按照报税系统里的数字填报吗？ 那那张票是免税，这样矛盾吗？多交50后期是不也很麻烦