老师，企业同时有外销进销项，内销进销项，应该如何处理增值税。外销只有报关单跟明细，如何计算外销收入跟退税额
你们是什么企业啊，是制造业还是一般的购进后出售啊
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Q
老师：商贸企业即有外销也有内销 ，每月做免税申报 如果每笔出口货物无法对应到国内采购货物（即进项发票），申报增值税时按什么例做进项税额转出？
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Q
公司是贸易企业，既有外销也有内销，假设情况： 1月内销未税金额900万+外销未税金额100万=1000万 外销占当月全部收入=100/1000=10% 当月共认证进项税额110万，增值税纳税申报时当月应转出进项税额=110*10%=11万 这样计算是否正确？
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Q
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元，销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算，经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
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Q
企业为生产型企业，出口产品到海外，1月未开具外销发票，2月开具了0%税率的外销发票2187163.07元，截止2月，内销累计开票2234147.97元（1月开票1163346.21+2月开票1070801.76），1月进项税总额207374.66元，咨询申报2月增值税时如何计算出口可退税金额？
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Q
老师您好，外贸企业，外销收入视同内销征税，做帐后账上收入累计数与增值税申报表累计数相差销项税额，该如何处理？
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老师你好，我想问一下。就是上个月收入200万，然后开票金额250万，多的50万是4月份未开票的，我申报增值税的时候，怎么填，是写收入250，未开票-50万吗？
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比如客户用平台下单，客户付款给平台1000，平台自己留了100服务费，然后平台开票100给海漫，款也不是海漫通过公户付给平台的，是平台自己留的服务费100，然后开票给海漫，剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
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研发一点药材那种
这个是计算方法，你看一下： 一、计算不得免征和抵扣税额 免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价*外汇牌价*(增值税率-出口退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格*(出口货物征收率-出口货物退税率) 二、计算当期应纳税额 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)-上期末留抵税额 若应纳税额为正数，即没有可退税额(因为没有留抵税额)，则仍应交纳增值税;若应纳税额为负数，即期末有未抵扣税额，则有资格申请退税，但到底能退多少，还要进行计算比较。 三、计算免抵退税额 免抵退税额=出口货物离岸价*外汇牌价*出口货物退税率-免抵退税额抵减额 免抵退税额抵减额=免税购进原料价格*出口货物退税率 免税购进原料包括从国内购进免税原料和进料加工免税进口料件。其中进料加工免税进口料件的组成计税价格公式为： 进料加工免税进口料件的组成计税价格=货物到岸价+海关实征关税和消费税 四、确定应退税额和免抵税额 若期末未抵扣税额≤免抵退税额，则当期应退税额=期末未抵扣税额，当期免抵税额=免抵退税额-期末未抵扣税额; 若期末未抵扣税额≥免抵退税额，则当期应退税额=免抵退税额，当期免抵税额=0。