老师是不是如果我少报了那就是借：应交税费-未交增值税，贷：营业外收入，，老师就是这个营业外收入后面是不是还要写一笔分录，就是借：营业外收入 贷：银行存款
对，没错，就是这么做的。
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老师，我想请问下，今年餐饮行业属于生活服务类行业是不需要交税的，那我确认主营业务收入的时候是否还是会计分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金1% ，让后应交税金转入营业外收入：借：应交税金 贷：营业外收入
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#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税，做分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，然后借应交税费-应交增值税，贷营业外收入（增值税减免），那这是本月就转营业外收入呢？还是季度报税时才3个月一起转呢？
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我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票，不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的，这种情况下正常分录是：借 未交增值税 贷：银行存款 贷：营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱，做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来？是不是就是：借：借 未交增值税（账上专票税金）、营业外支出-账税差异额 贷：银行存款 借：未交增值税 贷：营业外收入-税收减免？ 如果是对的 是不是必须要把差异金额写出来 不写的话行不行 还有就是减免税额：借：未交增值税 贷：营业外收入-税收减免 之前（包括昨年）这步一直没有做的话 能不能直接计入当期的营业外收入不
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老师是不是如果我少报了那就是借：应交税费-未交增值税，贷：营业外收入，，老师就是这个营业外收入后面是不是还要写一笔分录，就是借：营业外收入 贷：银行存款
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老师是不是如果我少报了那就是借：应交税费-未交增值税，贷：营业外收入，，老师就是这个营业外收入后面是不是还要写一笔分录，就是借：营业外收入 贷：银行存款
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