演示账套

请问企业所得税季度税申报表( A类，2021年版)里面数值怎么填。

2023-04-14 10:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-14 10:13

同学您好，汇算清缴的指南 https://www.yjbys.com/chuangye/zhidao/banshuizhinan/580624.html

快账用户9154 追问 2023-04-14 10:23

老师我问的是小规模季度的企业所得税

齐红老师解答 2023-04-14 10:36

同学您好，这个要简单些，按利润表数据分析填，本月数，是1月-当月的累计数，上月是填上年同期数，可以抄上年的

快账用户9154 追问 2023-04-14 11:20

比如我们是小规模企业，这个季度我收入含税开票金额有78万对应的就是营业收入(78/1.01)吗？然后开具成本票有68万，利润就是78/1.01-68万吗？

齐红老师解答 2023-04-14 11:28

同学您好，是的没错，是这样的

快账用户9154 追问 2023-04-14 11:46

那资产是指什么？

齐红老师解答 2023-04-14 11:50

同学您好，什么意思？，不是问季度所得税吗？

快账用户9154 追问 2023-04-14 12:21

是的，我不知道这数据怎么填

齐红老师解答 2023-04-14 12:28

同学您好，哪个地方要报资产数据呢

快账用户9154 追问 2023-04-14 13:31

就是企业所得税季度税申报表( A类，2021年版)里面的数值

齐红老师解答 2023-04-14 13:33

同学您好，资产负债表里的资产合计

快账用户9154 追问 2023-04-14 13:46

资产负债表哪里有。

齐红老师解答 2023-04-14 13:54

同学您好，模板在学堂下载中心https://www.acc5.com/download/右上角可输入关键字查询的,不要太多字，2-3个字即可。

同学您好，汇算清缴的指南 https://www.yjbys.com/chuangye/zhidao/banshuizhinan/580624.html

2023-04-14

同学你好按照利润表填写

2022-01-11

你好申报过的吗电子税务局我要查询税费申报及缴纳历史申报查询

2022-04-20

是的是的，是这么做的。

2022-01-18

您好，增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)的下载、填报说明等，请点击https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/003/003.html A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》的下载、填报说明等，请点击https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/056/056.html A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》的下载、填报说明等，请点击https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/056/056.html

2024-07-04