电信当月多算了200元，按实际金额开票，发现多算了。第二个月按实际金额开票但金额少收200，老师这样对吗？咋样做帐？
第二个月就是少开了，上个月多开的200元，是这意思不？
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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老师，请问下，有个供应商，开了发票已抵扣了的，现在发现有200元左右的产品是赠送的，供应商多开了发票，那我要怎么处理？ 1、对账单要让供应商改成按实际的，还是跟发票金额一样的？ 2、发票需要退掉多开的200元吗？ 3、或者多开的部分能不能抵减下个月，就是下个月少开一点
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老师，请问月底核对增值税金额的时候，发现实际开票金额多了两个电子发票，做账的时候，电子发票也要计提增值税嘛？
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电信当月多算了200元，按实际金额开票，发现多算了。第二个月按实际金额开票但金额少收200，老师这样对吗？咋样做帐？
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电商秒杀价，第二件半折等活动。这个开票按实际收款金额开可以吗，发票上完体现原价，折扣多少吗
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老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票，如果这个业务后续没有做，是不是就是虚开发票
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不是， 第一月比如300开票300，我们交300，但是多收100，这个月发现按实际开200；我们交了100
多收的100元接预付账款但银行 下个月开票减管理费用等200。贷预付账款100，银行存款100。
但是对方的发票不重新开
但是咱的发票总数不是能对上吗？这样就行。
前面如果把那多的100元开发票了，后面就不用重开。
老师，不是呀现在是发票多但是我们付的少
那是发票开多了，还是付款少了？哪个数是准确的？
票开多了
票开多了，按咱实际的入账多出来的票不用管。