老师，我想问一下，资产负债表结账前看报表是平的，结完账再看就不平的，这是啥原因啊？谢谢

期间损益结转了老师，损益类科目余额平的

你好，科目余额表和资产负债表截图看一下的，你看一下你的科目余额表是平的吧。

您看一下郭老师

你好，你的资产负债表未分配利润不对

没有加本年利润的金额

这个怎么调老师，没弄过

重新结账试一下的

还是不对老师，跟刚才一样的

你好，不对，你科目余额表，把余额截图。

是这个么老师

你看下你科目余额表最后是平和的吗？我核对了一下是正确的。

老师，这样看最后一行是平的，问题是资产负债表不平衡呀，这咋回事呢

你看下累计折旧的金额是不是不太对？

累计折旧和摊销有补体去年和前年的呢，我把往年的折旧和摊销记在利润分配的借方，本年的放在主营业务成本，有问题没老师

你好，没有问题的，可以的。

愁死我了，不知道错在哪儿了，就是不平衡

但是你的累计折旧这个取数不对，你再重新反结账修改，然后再重新结账试一下

你的固定资产不是卡片折旧的吗？能自己折旧吗？

郭老师，感谢您这么耐心解答，哪儿也没错，是做账系统里缺无形资产净值，那个数值有问题，现在改过来了，对上了，非常感谢您！