老师我财务报表上是交的去年第四季度的所得税费用348.29，现在在税务局网上报税，这个数字用填到第14栏吗本年度实际已缴纳所得税额？

好的谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师，你看见汇算清缴的表，保存不了。小规模企业是企业集团最终控股企业吗

你好，你们是集团的吗？就是有母公司与子公司的。

不是集团

好，那你选择否就可以了。

恩我就选的否，那个合计交易栏里面需要填什么数字呢

好，你有关联企业吗？没有关联企业，这个关联申报表不用填写的。

关联企业指的是什么？是指供货商吗

关联企业的判定 1、相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的； 2、直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的； 3、企业与另一企业（独立金融机构除外）之间借贷资金占企业实收资本50%或以上，或企业借贷资金总额的10%是由另一企业独立金融机构除外担保的； 4、企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的； 5、企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的； 6、企业生产经营购进原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的； 7、企业生产的产品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制； 8、对企业生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系，包括家庭、亲属关系

我们是销售购进的商品用填吗？

你好，你有关联企业吗？上面的就是和你的供应商没有关系。

那就没有关联的企业，我们就是个买电脑的小规模纳税人。但是这个这里的交易合计得大于0.要不保存不了，怎么填吗老师？

当你没有关联企业，直接这个申报表别打开，也不需要申报。

我打开了怎么办呀

你好，你再关掉就是了。

老师关不了，前面显示的是必填项