演示账套

Q

老师，我补缴了2022年12月份的社保，现在我1-3月份的税都已经申报了，我需要怎么做那个补缴的社保以及个税的账务处理呀

2023-04-14 14:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-14 14:43

你好补缴了2022年12月份的社保，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款个人所得税是退回了吗

快账用户7372 追问 2023-04-14 14:46

没有个税退的

快账用户7372 追问 2023-04-14 14:46

这笔分录可以补在4月份吗

齐红老师解答 2023-04-14 14:50

你好，既然没有个税退的，就不需要做个税的分录。这笔分录可以补在4月份

快账用户7372 追问 2023-04-14 15:08

那我1-3月份已经做账报税的有影响吗

齐红老师解答 2023-04-14 15:12

你好，这个对 1-3月份已经做账报税的，是没有影响的

快账用户7372 追问 2023-04-14 15:16

好像不对吧，相当于是4月份都要补一笔计提工资和社保的分录，然后是发放工资记录是吗

齐红老师解答 2023-04-14 15:21

你好，请看你之前描述：只是说补交社保，没有提到没有计提的事情啊

你好，请看你之前描述：只是说补交社保，没有提到没有计提的事情啊

快账用户7372 追问 2023-04-14 15:26

那我现在是补缴，之前也没有计提，包括工资那些都没有做，现在是要重新补吗？包括计提工资分录和发放工资

齐红老师解答 2023-04-14 15:30

你好，之前也没有计提，就需要补计提的

快账用户7372 追问 2023-04-14 15:33

这些全部放在今年4月份可以吗

齐红老师解答 2023-04-14 15:39

你好，是的，是可以的

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