你好 没事的 可以的呢

老师,利润表中的累计本年利润和本年资产负债表的未分配利润差额,按理说是一致的。20年暂估的费用,21年年初收到专票,有55.37的差额通过未分配利润处理的(小企业准则)。所以导致21年的资产负债表未分配利润差额比利润表里多55.37元。现在要做汇算清缴,申报年报表,有差额有没有影响?我做21年汇算清缴时把这55.37做费用调减可以吗?
老师,因为2022年调整过2021年的账,小企业会计准则没用以前年度损益调整科目,当时冲减的利润分配-未分配利润,所以2022年报表利润表和资产负债表勾稽不一致,有个1万的差额,现在编制所有者权益变动表也会勾稽不上有差额,这个差额要怎么处理,还用填上吗,
今年审计的时候,审计把暂估调整到未分配利润去了,导致我们的报表勾稽关系有个差额,有影响吗
老师,我今年调了未分配利润,因为有跨期的费用和收入。有2021年的2022年的,那这个要调哪些报表?不更正报表有啥影响, 我用的是用友软件,2023年用了利润分配-未分配利润这个地方勾稽关系不一致了,之前的财务报表还要改吗/改哪里
老师,请问本季度有调整以前年度的未分配利润导致资产负债表和利润表的勾稽关系金额有差额 这种报报表有影响没?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
这个差额会影响一整年嘛
你好 是的 就是差调整的这个金额