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老师,你好,公司第一季度企业所得税已经缴纳了,然后才做的汇算清缴,然后发现其实可以弥补以前年度损益的。导致一月所得税多缴纳了,这种情况下可以不用处理,后面三季度继续弥补可以吗

2023-04-14 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 14:54

可以的,可以这么做的。

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快账用户3480 追问 2023-04-14 14:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-14 14:56

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
2023-04-14
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
你可以把工资之类的费用成本多计提一点先
2024-03-09
您好,弥补以前年度亏损不需要账务处理,在申报所得税税时自动抵扣当前利润后的余额计算所得税。可以打开税务局所得税申报表查看下即可。税务局所得税表自动带出未弥补的亏损数。
2024-10-22
您好,是的,以前的亏要调整的话不好调的,所以有累计亏损时平时季度我们一般不交所得税,有利润也计提成本费用做亏,汇缴后再冲回分录,现在我们的情况很不好,退税可能被查,如果公司账没问题没关系,就是麻烦点
2024-07-24
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