去年把工资算在管理费用了，今年想算在成本里，怎么调账才正确，这样调了以后管理费用成负数，是不是要调整损益，分录能不能给个
借 以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬
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老师你好，我们公司，工资计提管理费用少计提了，应付职工薪酬和个人社保都少了，我现在影响以前年度损益调整，是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录，然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润，汇算清缴的时候有没有影响
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冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗
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去年把工资算在管理费用了，今年想算在成本里，怎么调账才正确，这样调了以后管理费用成负数，是不是要调整损益，分录能不能给个
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去年有一笔账做错了，应该放管理费用借方负数，做成了贷方，能不动去年凭证，在今年做一笔冲销和正确的可以吗？会涉及到以前年度损益调整科目吗？
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2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 2022年汇算清缴要怎么调整
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老师 我们是劳务外包公司 我们对接的客户是邮政 我们上游是人力资源公司 我们上游提供人去给邮政提供分拣服务 我们给客户开的发票是物流分拣的发票 上游给我们开人力资源发票 请问这样有风险吗
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老师去年有笔固定资产做成了办公费，今年在不动汇算清缴的前提下怎么修改一下呢
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，问题是虚开，到底是抓谁坐牢呢？老板，财务负责人，会计，出纳？还是啥？
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老师，企业提现金直接提法人开上了，网银备注是提备用金，可以吗？我分录是借现金贷银行
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老师，我发现我25年收入多记了一些，几千块钱，我是小规模，没有交过增值说和所得税。还没有做25年的汇算清缴，请问，我怎么把多计入的主营业务收入调整到正常的数据呢？
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服了所有报销我在会计主管那里签字，发票都没有，报的个体工商户
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老师，工伤赔偿款4万块，如果公司公账转给个人，税务上可以睡前扣除吗
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,您好，老师是有点头晕了，关于这个税法上的利润和实际自己到手的利润有什么区别，就是说，税法上的利润到底是用含税收入来算还是按照不含税收入来算利润呢，营业利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加-销管财，利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出，这些数据全部都是不含税的还是要含税的，搞晕了
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我有个疑问，客户的视频经过我们公司投流之后赚了1000，投流费花了1000，亏损我们只承担投流费的20%，所以客户转800到我们公司，我给客户开800的发票。这正常嘛，怎么操作才是对的？
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老师你好，在快手平台开了一个网上银行，他这边的收入凭证化该怎么做？
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那请问我把工资算在成本里，主营业务成本没有二级科目，那我列主营业成本工资的话，那正真是主营业务的科目要怎么弄
工资算到成本可以 为什么要用主营业务成本-工资这个科目呢 工资进成本一般是核算项目常用的
那你的意思是说我不用设置工资这个科目是吧？直接计入成本吗？
我是看到之前那个会计这样做的
是的 可以不用设置主营业务成本-工资这样的二级科目 没有多大意义
好的，谢谢老师
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