老师，晚上好。请问员工的差旅费，老板的业务招待费。都是真实支出且有票，跨月的可以报销嘛？2月和3月的，当时没有报销，现在可以在4月报销吗？谢谢老师

老师，晚上好！那有些消费，实际消费230元，销售方开给的发票金额会多，开了250。那这种怎么报销呀？实际消费金额跟发票金额对不上。谢谢老师

那你直接按照230来做账务处理就可以了，是普通发票的吗？

对的，就是普通发票。按照实际消费金额入账吗？跟发票金额对不上可以吗？

对的，是的，可以的，只要是实际的业务就行

如果有些消费是不能开票的，又要报销。这怎么办哦？

正常报销可以 汇算清缴调增

一年后才汇算清缴，到时候把无票支出调增是吧？