老师，晚上好。请问员工的差旅费，老板的业务招待费。都是真实支出且有票，跨月的可以报销嘛？2月和3月的，当时没有报销，现在可以在4月报销吗？谢谢老师
你好，可以的，可以这么做的
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老师，我们单位有很多业务员都有在本月报销上月的支出费用，这个不影响吧？只要在不跨年就可以，是吧
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老师新年好，请问今天我们收到业务拿来的，2020年出差没及时报销的费用票，还可以如一月份吗？谢谢
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老师，想请教下，如果员工在9月份出差4次，可以把9月份4次出差的都填写在一张差旅费报销单上吗？还是说必须一次出差填写一张差旅费报销单呢？
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老师，你好 这是实际工作中的情况 8月份，收到员工7月份垫付的费用发票，并且填写费用报销单予以报销，我们可以直接一笔业务记到8月份吗？存不存在跨月？
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老师你好！ 1.出差的人员我们按照一天50元计算，报销款只有业务招待有发票，个人的一天50是没有发票的，还有一个月200元电话费，也没有发票的。 2.想问:可以报销吗？按照报销款公账发放可以吗？ 3.我又该如何做账呢？直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗？
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老师，晚上好！那有些消费，实际消费230元，销售方开给的发票金额会多，开了250。那这种怎么报销呀？实际消费金额跟发票金额对不上。谢谢老师
那你直接按照230来做账务处理就可以了，是普通发票的吗？
对的，就是普通发票。按照实际消费金额入账吗？跟发票金额对不上可以吗？
对的，是的，可以的，只要是实际的业务就行
如果有些消费是不能开票的，又要报销。这怎么办哦？
正常报销可以 汇算清缴调增
一年后才汇算清缴，到时候把无票支出调增是吧？
你好对的 是这么做的