老师去年季度预缴了企业所得税，为什么今年做22年年度汇算清缴没有减掉去年预缴的，要填哪张表

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• 老师，我们签的租车协议，开始是个人签的协议，后来整体换公司，个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票，发票是去年的，现在我们重新签完协议后，这部分个人的发票对方说跨年不给换了，那我们该怎么做

• 以前年度有亏损，本季度有盈利，是否计提企业所得税