您好，我银行存款收到22年退的附加税50元，当时没有减半征收，23年补更正申报，退了附加税50元，这个会计分录做:借银行存款50 贷:利润分配，未分配利润50，对吗？
您好，对的是这个意思的
-
Q
老师，2021年12月份我调整了2020年前任会计漏记的一笔残保金8000元和一笔财政补贴收3200元，我们是采用小企业会计准则，调整補漏記残保金我作的分录是：借：利润分配一未分配利润8000元贷：银行存款8000元，调整补漏记的财攻补贴收入分录是：借：银行存款3200元，贷：利润分配一末分配利润3200元，这样对吗？是否要作调减以前所得税的分录。报表是否要作调整？请老师赐教，谢谢。
-
Q
老师您好！小企业准则，收到以前所得税退税，分录这样做对吗？借：银行存款，贷：利润分配 未分配利润。但结果，资产负债表的未分配利润年初数 加上损益表的净利润累计数后，怎么和资产负债表的期末数不对？
-
Q
老师你好，收到以前年度退的附加税。做的分录：借 银行存款 10 贷 应交税费城建税10等。借应交税费城建税等 10贷 利润分配未分配利润10 报表利润表和资产负债表的勾稽不平。就差这个数。怎么处理
-
Q
收到22年附加税的退税（当时没有减半征收，后面23年重新更正申报，减半征收附加税，退了一半附加税）如何做退附加税的会计分录，银行存款已经收到退税款
-
Q
您好，我银行存款收到22年退的附加税50元，当时没有减半征收，23年补更正申报，退了附加税50元，这个会计分录做:借银行存款50 贷:利润分配，未分配利润50，对吗？
热门问答 更多>
-
你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
-
一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
-
银行结利息怎么做账啊
-
（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
-
你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
-
老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
结账出现这个提示呢，贷方我正数，负数都试过了，都有这个提示
然后现在还有是吧
对的，2月份结账正常，3月份做这个就有这个提示，金额相差刚好是这笔分录的金额
等于说，正好是相差这个之前退款
是的，刚好是这个退税的款
那没事，这个是可以解析的，本身就会有这个
在电子税务局的提交财务报表的时候也有这个提示呢
没关系，是可以直接申报的