学员你好,分录如下 借*管理费用-60000贷*应付职工薪酬-60000 借*应付职工薪酬510000贷*银行存款等510000

老师,2019年12月计提1019年绩效工资会计科目为:借:管理费用_绩效工资63989.33 开发间接费_绩效工资62130 贷:应付职工薪酬126119.33 但是今年7月实际的科目金额为:借:管理费用_绩效工资28512 开发间接费用_绩效工资97607.33贷:应付职工薪酬126119.33 老师我七月支付了绩效,但是成本跟费用分配跟19年计提不一致,总额一致我怎么处理
老师,去年12月底我计提了年终奖15万 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 今年5月实际发放申报14万,汇算清缴也添增了,那现在我要怎么做账,发放,借 应付职工薪酬 贷 银行存款 那个差额1万怎么处理
去年12月提前预计提了原本1月应该发放的绩效,12月分录:借:管理费用-绩效 570000贷:应付职工薪酬570000 ,今年1月实际发放绩效510000,请问1月该怎么做账呢
2月份发绩效奖金, 计提借,管理费用20,贷应付职工薪酬短期薪酬绩效20, 发放借,应付职工薪酬短期薪酬绩效20,贷银行存款20 但是个税要3月份才申报缴纳,缴纳后个税的分录怎么做
老师23年12月计提的工资,24年1月冲销,按实际发放结转,冲销科目是借管理费用红,贷应付职工薪酬,还是应该借以前年度损益调整红,贷应付职工薪酬红
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
跨年了不需要做损益调整吗
如果你当初预计是按照合理依据预估,不需要通过以前年度损益调整
那如果是要做以前年度损益调整 完整分录该怎么做呢,因为我们是事业单位想问一下
借*应付职工薪酬60000贷*以前年度损益调整60000
麻烦老师在问下 计提工会经费的时候,计提基数要包括年终奖、十三薪那些不呢
计提的时候包括所有的