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老师，我23年12月份计提工资35万，当时记分录是 借成本35万，贷应付职工薪酬35万，今年1月份收到实际发放9万的工资表，怎么记分录
2024-04-18 18:58
2024-04-18 19:00
剩余的还发放吗？不发放的话，借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增35万减9万。
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剩余的26万不发了
为什么贷问分配利润
我们不用未分配利润这个科目
跨年了，不能直接冲管理费用。