剩余的还发放吗?不发放的话,借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增35万减9万。
2019年计提12月份工资金额是20万,1月份实际发放金额是12万,分录:计提12月份工资:借:主营业成本-工资 2000000 贷:应付职工薪酬 200000 1月份冲减多计提工资 借:应付职工薪酬 80000 贷:利润分配-未分配利润 80000 这样对不对
老师你好,9月份计提工资8万,借:管理费用8万 贷:应付职工薪酬8万。。下月实际发放9万如何做分录呀
老师,1月份工资计提是20万,借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ,本月我又做了付工资,借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ,但是后面才知道,1月份从公户付出去是去年12月的工资,然后,1月计提的20万工资要到2月份才发 ,现在我要怎么调整呢
老师,计提10月份工资为1万, 借:制造费用10000 贷:应付职工薪酬10000 月末结转 借本年利润1万 贷制造费用1万 次月实际发放工资为15000 怎么做?
老师,我23年12月份计提工资35万,当时记分录是 借成本35万,贷应付职工薪酬35万,今年1月份收到实际发放9万的工资表,怎么记分录
外购的芯片进项税额为啥不能加计递减。 答案中加计抵减117-10*0.13
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
剩余的26万不发了
为什么贷问分配利润
我们不用未分配利润这个科目
跨年了,不能直接冲管理费用。