老师，我23年12月份计提工资35万，当时记分录是 借成本35万，贷应付职工薪酬35万，今年1月份收到实际发放9万的工资表，怎么记分录
剩余的还发放吗？不发放的话，借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增35万减9万。
-
Q
2019年计提12月份工资金额是20万，1月份实际发放金额是12万，分录：计提12月份工资：借：主营业成本-工资 2000000 贷:应付职工薪酬 200000 1月份冲减多计提工资 借：应付职工薪酬 80000 贷：利润分配-未分配利润 80000 这样对不对
-
Q
老师你好，9月份计提工资8万，借：管理费用8万 贷：应付职工薪酬8万。。下月实际发放9万如何做分录呀
-
Q
老师，1月份工资计提是20万，借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ，本月我又做了付工资，借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ，但是后面才知道，1月份从公户付出去是去年12月的工资，然后，1月计提的20万工资要到2月份才发 ，现在我要怎么调整呢
-
Q
老师，计提10月份工资为1万， 借：制造费用10000 贷：应付职工薪酬10000 月末结转 借本年利润1万 贷制造费用1万 次月实际发放工资为15000 怎么做？
-
Q
老师，我23年12月份计提工资35万，当时记分录是 借成本35万，贷应付职工薪酬35万，今年1月份收到实际发放9万的工资表，怎么记分录
热门问答 更多>
-
请问老师，新的增值税法，之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
-
老师在申报增值税季报的时候 ，计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ，是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ？还是在账上重新做一笔分录来调账？
-
请问老师，增加发票额度有什么要求，一般怎么申请比较好通过，有没有什么风险需要注意
-
老师，四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致？代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同，是不是弄错了？还是正常的？还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致，是错了吗？谢谢老师
-
请问个体户查账征收，老板从公司账上拿走利润怎么做分录？
-
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
-
请问，单位员工工资发包给劳务公司，员工需要申报个人所得税吗？
-
你好，老师，24年附加税多计提了，现在如何处理，会计分录怎么做
-
老师，公司团建费怎么做账，还需要过度应付职工薪酬科目吗
-
老师，1月份离职，员工承担补缴1月份社保，那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
剩余的26万不发了
为什么贷问分配利润
我们不用未分配利润这个科目
跨年了，不能直接冲管理费用。