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请问老师,针对图片分录,2021年企业所得税汇算清缴怎么做纳税调整,调整金额是多少呢?

请问老师,针对图片分录,2021年企业所得税汇算清缴怎么做纳税调整,调整金额是多少呢?
2023-04-16 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 17:50

需要纳税调减投资收益60万

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快账用户5719 追问 2023-04-16 21:21

请问老师,如果是21年确认投资收益460万,22年收到分红400万呢?21年企业所得税汇算清缴,和22年企业所得税汇算清缴都怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2023-04-17 08:48

请问老师,如果是21年确认投资收益460万,22年收到分红400万呢?21年企业所得税汇算清缴,和22年企业所得税汇算清缴都怎么调整呢? 21年纳税调减460万, 22年调增400万。  这个业务可以理解为所得税就是收付实现制确认的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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