本月把收到的费用发票全部入账了，但是后来发现利润率太低了，当时做的分录是借:销售费用。应交增值税（进项），贷:应付账款。增值税已经缴纳，且进项税已全部认证。现在我应该怎样调整一下科目才能使利润率别那么低呢？
同学你好，可以考虑把销售费用转长期待摊费用一部分来调整处理。
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老师，我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录，借预收账款，贷主营业务收入，贷，应交税费~应交增值税销项，然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润，现在是做10月分，我把9月未开票的也已经开票了，那10月份我应该怎么做分录呀
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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已经报完税了但是发现利润率太低了，而且增值税款已经交了。这样是不是就不能申报作废了？应该怎样调一下账呢？我当时把全部的费用发票都认证了，导致费用特别高，销售费用应该用什么科目调整一下呢？
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本月把收到的费用发票全部入账了，但是后来发现利润率太低了，当时做的分录是借:销售费用。应交增值税（进项），贷:应付账款。增值税已经缴纳，且进项税已全部认证。现在我应该怎样调整一下科目才能使利润率别那么低呢？
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本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产，但本月并未认证抵扣发票进项，做了一笔分录，借：固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷：预付账款，但在做资产负债表时，应交税费的贷方出现了负数，我是需要做一笔分录转到其他流动资产的借方，那后面我需要抵扣这一笔进项税额该怎么做分录呢，先转出然后怎么做呢？
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老师，我也想到这个科目了，但是这个科目目前不是取消了吗，那我用预付账款来代替长期待摊费用可以吗？
同学你好，可以的，也可以添加长期待摊费用科目的。
好的，谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。