刚接手一个小规模纳税人公司，固定资产为负数，查了一下发现有固定资产清理重复记账了，是去年4月5月两个月都做了固定资产清理，现在四月份了，我对冲了一笔分录，请问报表怎么调，要报年所得税了
你好，当时的分录怎么做的？
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请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了，账已经处理了固定资产清理，但是固定资产模块没有处理这个资产，所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧，现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了，我得怎么做分录来调整呢？
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老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
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刚接手一个小规模纳税人公司，固定资产为负数，查了一下发现有固定资产清理重复记账了，是去年4月5月两个月都做了固定资产清理，现在四月份了，我对冲了一笔分录，请问报表怎么调，要报年所得税了
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一个固定资产重复清理了跨年了才发现，导致资产负债表固定资产出现负数，怎么调报表？要报企业所得税了，我刚接过来的账，主管说不能反结账回去调分录，只能从这个月起调，可以调去年12份的报表，分录我这个月反冲了，报表我不会调？
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老师，有一个情况。 就是去年做账的时候，固定资产卖了。我感觉前面这个人做账没做对。 现在要所得税年报，我发现他在税控软件销售金额和利润表本年累计差着固定资产的数。 等于是开票了，走的固定资产清理，我看也没走损益，就直接清理了。 这种情况我不知道怎么调整了
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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借：固定资产清理， 累计折旧 贷：固定资产
现在要调是对冲吗？还要做其他吗？怎么做麻烦您发个详细的方法给我，谢谢！
你好，只有这一个分录是重复的，其他的都正确吗？
借固定资产， 贷固定资产清理 累计折旧，做相反的分录就可以了。
有两个固定资产做重复了一样的分录，报表怎么调？四月份冲的，报表这边是负数呢？
12月份的资产负债表报表怎么调
报表不需要调整的，你做到今年不影响以前年度的。
报表是固定资产是负数，报不了年企业所得年报
去年5月份做了跟4月份一样的分离，不影响吗？，
那你反结账修改吧，反结账按照我上面的来写，增加你的固定资产，
我刚接手的，不能调人家以前的账吧
的话，你怎么申报，你申报的和账上的不一致吗。
主要调顺了好，人家登账都登到今年3月了
那不行，这样这样的话，你的账上的和申报的数据不一样了。