老师 我去年是亏损20万 今年第一季度盈利10万 现在我申报企业所得税 显示交税 你看我应该怎么把去年的亏损填进去

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• 老师，生产出口的企业，申报免抵退和申报增值税，怎么的流程，有点乱？看看我理解的对吗 首先是拿到报关单，开出口0税率普通发票， 根据进项发票勾选，留底税（相当于先申报增值税） 然后拿到出口已稽查过的进项发票，报关单，出口销售发票，三个一起进行免抵退申报，算出本月单据齐全出口退税额 根据留底税和本月出口销售退税额对比，哪个低退哪个。

• 某苗木合作社日常做账未有任何库存商品与成本，做账都是直接购买，购出，这样可以吗？

• 5月工资，6月发放，你几月申报5月的工资个税呢

• 有没有什么ERP系统，适合高新企业，包括审批流

• 公司由小规模升级为一般纳税人，依然是普票，专票都可以开吗？如果取得发票是普票，开出去给客户也开普票吗？我们是做生鲜食材配送的，免税的，如果进项销项都是普票，免税的，是不是还是不用交增值税。

• 这个跟受益人有关联吗

• 老师，固定资产折旧是按净值还是原值

• 老师，公司账户因官司法院冻结，这种情况下支付必要税金，工资社保公积金等可以现金支付不呢？是不是要专门去这些部门申请？可以由其他单位暂代缴不？同样的收款可以暂时收款个人账户吗？ 正常开票申报

• 以工代赈项目，小规模劳务公司，收到街道办材料进度款114万，要怎么做账？在支付材料供应商款110万，怎么写分录

• 老师，请问南昌个体户个人经营所得的税率是多少呀？