Q
老师 我去年是亏损20万 今年第一季度盈利10万 现在我申报企业所得税 显示交税 你看我应该怎么把去年的亏损填进去
2023-04-17 15:13
2023-04-17 15:15
那个一般是汇算清缴填写
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现在季度预缴所得税可以直接弥补以前年度损益吗？ 例如我司第一二季度都是亏损，到第三季度盈利10万应计提所得税10万×0.025 但是去年20年我司亏损6万，实际填写所得税报表时是不是自动弥补以前年度亏损。实际第三季度应交所得税是 （10万-6万）×0.025 对吧？
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2022年初单位未弥补亏损是100万，利润表第一季度盈利20万，第二季度亏损-50万，第三季度亏损是-10万，电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0，第二季度申报利润总额是-30万，第三季度申报利润总额是-40万，这样申报下去，我的利润总额-40万，我还用了以前的未弥补亏损20万，那我不是亏了20万
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老师你好我去年亏损100万今年第一季度比如盈利30万，这样是不是弥补亏损不要交所得税的
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那我还没有汇算清缴 我现在该怎么填呢
同学，你要先进行汇算清缴，这个是系统自带的
那咋办 现在汇算清缴来不及 企业所得税今天就要截止了
那你们就按现在账务实际情况来预缴