发现2021年对方开来的电子普通发票金额，大于实际支付金额，现在应付账款上显示我们欠对方钱，现在怎么做调平

那发票不操作冲红，自己在账上做冲减科目，依据什么呢，合规？

同学你好 在入账之前要检查发票中的数额是否与账面数额一致,再对发票内容进行审查,确认没有问题后再入账

每个人都会有疏忽的时候，你的回复与我提问的问题相关嘛，我知道要做冲减这一步，怎么做合规

这个钱你要转到营业外还是还给人家

多开的，还给人家呀

同学你好 那就借往来科目 贷银行存款 看你们收到钱的时候用的什么往来科目

发票上多开的材料1，实际支付5千，现在账上显示我们还应付5欠给他，实际不欠，现在两个方法，一：我把这个欠款打过去，账平了，二：冲发票，材料，应付账款，做这个动作时候，正常是不是收到 冲回的发票依据这个做冲减费用。

第一个方法不可能的，第二种冲减怎么做合规，我想问这个

同学你好 原分录负数红冲

我知道原分录红冲，红字发票没有，我就直接红冲，合适