Q
老师，我想请问一下，一季度这个报表里面的税金总额，怎么从科目余额表里面取数？取哪个科目的数据？
2023-04-17 18:12
2023-04-17 18:18
您好，应交税费借方发生额
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老师，请问，企业所得税汇算清缴费用扣除标准，这里的工资薪金总额，是根据科目余额表里面哪个科目来取数呢？
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老师，是一季度应交税费的借方发生额？为什么是借方呢？
您好，是的，借方代表缴纳税费
老师，您看下，是这样取数吗？科目余额表里面
您好，增值税用未交增值税的借方发生额
老师，是取数我框出来的这些数据的借方合计金额吗？
您好，不包含待认证和待抵扣
老师，剔除这两个，其他的合计数就是我要填报的数据是吧？
您好，是的，您的理解非常正确