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Q

你好，暂估的发票这个月开回来了，本月没有开销项发票，怎么报税

2023-04-18 15:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-18 15:08

同学，你也可以这个进项不填写，直接零申报

快账用户2756 追问 2023-04-18 15:08

意思是这个月发票我不认证？

齐红老师解答 2023-04-18 15:09

对的，同学，是这样的

快账用户2756 追问 2023-04-18 15:10

那汇算清缴还得调增

齐红老师解答 2023-04-18 15:16

这个进项是增值税，不需要所得税调整呀

快账用户2756 追问 2023-04-18 15:23

这个发票是去年暂估开回来的发票，不入账汇算清缴之后不是得调增？

齐红老师解答 2023-04-18 15:29

发标入账呀，只是进项税不抵

快账用户2756 追问 2023-04-18 15:30

进项税不抵这种情况如何入账呀

齐红老师解答 2023-04-18 15:32

计入应交税费——待抵扣进项税

快账用户2756 追问 2023-04-18 15:34

待抵扣进项税和待认证进项税有什么区别啊

齐红老师解答 2023-04-18 15:45

同学，我这边只要不抵扣都进入待抵扣进项税，不做待认证

同学，你也可以这个进项不填写，直接零申报

2023-04-18

你好暂估的是收入吗请问？

2023-04-18

相反分录冲销上月分录，再做有票的正常分录

2022-05-23

是，12月采购发票未到，销售发票已开出，可以先暂估成本
汇算前取得发票

2024-12-25

你好；借原材料暂估负数；贷银行存款负数或者应付账款负数；按发票：借原材料；进项税贷银行存款或者应付账款

2021-10-29

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