个独公司这个4月要注销，上个季度做暂估费用进去，现在只能红冲，没有其他费用票，注销是需要填写第二季度报表那管理费用本期是负数有问题吗？

老师，我有个更棘手的问题，帮我看看可以吗？有个文化传媒企业，19年9月份的时候暂估了一笔费用，当时有收入，但是我没暂估成本，全部都暂估成费用了，成本为0，但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了，是小规模，手工账，她建议我回去把第四季度的报表改一下，做一张红字发票冲回那张暂估的费用，然后再做一张暂估的凭证，一部分做成成本，一部分做成费用，这个企业也是发票没全回来，需要做调增，您帮我分析一下这样做行不行？

老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 接过这个问题的老师请先不要接了，想听听其他老师的建议！！！ 谢谢

个独公司这个4月要注销，上个季度做暂估费用进去，现在只能红冲，没有其他费用票，注销是需要填写第二季度报表那管理费用本期是负数有问题吗？

公司成立一直没有做账。第一季度报税是暂估了管理费用。填报了数据。这个月我接手后。账务全部完善报送财务报表时发现有第一季度的这个数据是年初数。我是否可以按照正确的财务报表直接填写数据报送，前面的那个数据还需要如何处理？

公司筹建期只有费用，工资和其他应付款，这个月要季报，财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数，报不过去，应该是资产=负债＋所有者权益 所以说要做一个借款的，借库存现金，贷其他应付款，让你的资产有数据，比如其他应付款是3万，管理费用是2万，应付职工薪酬是2万，那资产那边借库存现金多少，贷其他应付款多少就能过去呢