借预收账款,15 贷主营业务收入、应交税费, 借银行5 贷预收账款5

10月预售客户A货款3万,这个月才发货,怎么写分录?
老师,收到客户现金8960元,实际发货给客户是4440元,5月份才把剩下4520元货款退回给客户,这个分录怎么做
销售产品给客户,货款未收,客户用材料抵扣应收账款,这个分录怎么写?
本月1号预收客户货款1200元,本月10号销售商品给客户500元,分录怎么写?
老师,我们公司11月预收客户货款100元,其中20元是要退回给客户的,分录是:借银行存款20元,贷预收账款80元,其他应付款20元,12月出货的时候货款是80元,运费5元,在那20元冲减,那么分录该怎么写?
仓库购买窗帘计入什么科目
供应商开了一张发票过来,我们时隔5年后都没付款那供应商,这有没有影响的?
中小微企业融资担保费放哪个科目?
老师:资产负债表中的在产品金额是如何形成的
请问老师 在工商变更了经营单位 在电子税务局的这边多久可以同步过来 谢谢
老师!请问一下今年刚拿到的初级证要做继续教育吗
请问:公司减资委托代理人提示这个怎么操作
老师,请问要红冲23年开的一张纸质专票,对方已认证,已录了红字信息表,等对方确认,对方确认完了,红字发票是自动生成,还是需要手动开具?现在是数电票
个人开发票人脸识别过不去?
老师,请问台藉人员是股东,投资内地的公司,资本金要通过投资账户进来,而不能直接从这些人员的卡转到公司的对公账户吗?
但是剩下那5元我们还没有收到钱哦,意思就是 总出货金额是15元,只是预收到了10元,客户还欠我们5元货款未付
你好,预收账款在借方有余额,表示欠了你的钱,然后后期再冲预收账款收到钱。
哦, 那其实我现在还没收到货款分类就只写一个:借预收账款,贷主营业务收入就行了,是吧,后面有收到货款后再冲减
可以的,可以这么做。