Q
老师，请问下上年发生的差旅住宿误将专票做成了普票，涉及的进项税额不大，可以直接冲减今年的差旅费么？去年的专票进项可以在今年进行抵扣么？
2023-04-20 17:36
2023-04-20 17:37
可以的，可以这么做的。
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Q
老师好，请问:公司为一般纳税人，去年12月份开了16500的发票(含税)，但无任何进项专票，今年1月份有进项发票流入，我这个发票可以抵扣么？怎么可以不用交增值税呢？
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老师，请问下上年发生的差旅住宿误将专票做成了普票，涉及的进项税额不大，可以直接冲减今年的差旅费么？去年的专票进项可以在今年进行抵扣么？
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Q
老师，请问一下，增值税销项进项的问题，我原来一直是做的小规模的账，现在升为一般纳税人了，我们采购收到一张专票，发票金额是437.2，不含税金额386.9，税额50.3，如果这是一张普票的话，我们入库直接是437.2，相当于后期入费用也是437.2，但是这个是专票，我们入库金额只能是386.9，后期入费用也是386.9，费用就少了50.3，只是可以抵扣50.3的进项，那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊，为什么要去抵扣进项呢？
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Q
请问老师，去年是小规模，收到的专票因为不能抵扣就没有做进项税的帐，今年升成了一般纳税人，报税时没注意到可抵扣的专票里有去年的，给抵扣掉了，现在要怎么做账呢？
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我想请问一下，建筑行业的公司，有做简易计税和一般计税的项目，今年一直做的简易计税的项目，在年底采购了一批货物用于明年一般计税的项目使用，取得专票，今年的成本怎么入账，明年的一般计税可以销项抵扣进项吗
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