演示账套

Q

老师，请问下，4️工资4️发放的话，是在3月计提还是4月计提呢

2023-04-21 07:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-21 07:12

您好，同学，您的意思是4月份发放4月份的工资吗？

快账用户4456 追问 2023-04-21 07:12

老师，对的

齐红老师解答 2023-04-21 07:13

那就是4月份计提哦

快账用户4456 追问 2023-04-21 07:15

我就是4月计题的，但资产负债表里的期末余额不是发放工资金额

齐红老师解答 2023-04-21 07:18

我想问下，一般公司都是4月份发放3月份的工资，因为一个月还没结束，您公司确实是当月发当月工资吗？

快账用户4456 追问 2023-04-21 08:07

确定的啊

快账用户4456 追问 2023-04-21 08:09

所以是不是因为当月计提当月发了，所以才导致期末余额不是发放工资的金额，

齐红老师解答 2023-04-21 08:16

请问，金额相差多少呢？

快账用户4456 追问 2023-04-21 08:23

现在期末余额只有是公司承担的社保金额

齐红老师解答 2023-04-21 08:34

是应付职工薪酬科目吗？您截个图给我看下呢，就是差异一个月的公司部分吗？

快账用户4456 追问 2023-04-21 08:37

老师麻烦您看下

老师麻烦您看下

老师麻烦您看下

齐红老师解答 2023-04-21 08:39

您好，我看到了应付职工薪酬，期初数是有余额的，是去年计提的，您看下是几月份的呢？去年的

快账用户4456 追问 2023-04-21 08:44

老师截图你的是4月份的，起初余额就是3月份的，有余额我知道，但是金额没含发放法人工资，是因为当月发掉已经冲减了，如果下月发放发放的话，期末余额会含下月发放的工资金额对吧？

齐红老师解答 2023-04-21 08:48

当月计提当月发放就不会含的，一借一贷平了

齐红老师解答 2023-04-21 08:49

比如我看您本期发生额，一借一贷就平了

您好，同学，您的意思是4月份发放4月份的工资吗？

2023-04-21

做账是3月工资在3月计提

2023-04-14

你好，6月份申报的时候填写工资3万。

2024-05-21

您好，权责发生制，应该在3月计提，在4月发放时借：应付职工薪酬贷：银行

2024-03-07

您好！4月的社保可以在发放3月工资的时候扣

2022-05-11

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