老师，上午好，我想问一下我们收到供应商发票和货物，也付了款了，后来退货退票了，但货款一直没退回我们，一直在账上倒挂着，这样会存在什么风险？
您好这个没关系，你先挂着就好了。
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，我们预付给供应商的货款，没有收到发票，也没有收到货，长期在账上挂着这笔预付账款，以后也不会收到货和发票了，这个账务要怎么处理呢？
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老师，上午好，我想问一下我们收到供应商发票和货物，也付了款了，后来退货退票了，但货款一直没退回我们，一直在账上倒挂着，这样会存在什么风险？
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老师，我想问一下，假如一家供应商A跟我们有往来，供应商B也跟我们有往来。现在供应商A发生退货，但没退货款给我们，说是由供应商B的货款里抵减了，可以这样操作的吗？
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我们有个客户，我们出了货 开了发票，但是有个尾款没收到，对方说因为有退货，那个退货抵扣了这个尾款，又因为退货如果拉回来的话，运费又太贵，所以我们就同意了退货不退回来，现在就是账上还挂着应收账款，我们想要客户把原来已经开的发票冲红，重新开，对方不同意，应该怎么办
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老师好，规避个税有什么好的方法
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可是已挂了好久了，有5年多了
你好，这个你可以问一下老板，看这个钱还能不能要的到。要不到你再做。
就是要不回了，我现在是问有什么税务风险？一直挂着在账上
要不回来你就可以作为营业外支出，但是这个营业外支出不一定能够税前扣除。风险就在这里，别的倒是没什么。