Q
老师 进项税额比较多 不想让待认证出现负数，我想用待摊费用过渡一下 这个科目是属于什么类型的科目？
2023-04-21 10:24
2023-04-21 10:25
你好，其他科目不准确，我建议你用正确的科目待认证进项税额。然后你怕出现负数报表填写在其他流动资产里。
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这个待认证税额 填写在其他流动资产？？
你好是的是这样填写的
没有明白，这个应交税费待认证 是个负债类科目 把他填到其他流动资产不合适
负债类的负数就属于资产，所以可以重分类到其他流动资产里填写。
那报表 应交税费 填写0 其他流动资产填正数？
你好，是的，这样填写是可以的。
咱们就把待认证进项税额这个数据填写到其他流动资产，如果还有其他应交税费，那还是正常填写。如果你只有这一项，那应交税费里就是零。
老师，应交税费如果是正数就正常填写，如果是负数 就填写为0. 然后其他流动资产填写这个负数金额 是吧
可以这样理解的，这样填写是对的。