老师你好，我们公司去年预提了一笔费用，借：费用16万 贷：其他应付款-预提费用16万。忘记冲减了，是要在22年年报调增16万，然后在23年做一笔：借：未分配利润 -162000，贷：其他应付款-预提费用 -162000，是这样吗
可以的，可以这么做的。
-
Q
老师，请问我去年未分配利润在在借方，但去年计提了一笔费用，借管理费用，贷其他应付款，今年这笔费用发生了该怎么做分录呢？
-
Q
老师，我想问下，就是我发现我21年年底多预提了一笔几十万的费用，就不应该预提。那我现在发现了，我是不是做一笔调整分录，在2月份账里做借预提费用，贷以前年度损益调整，然后借以前年度损益调整，贷利润分配-没分配利润，然后在21年汇算清缴做一笔调增
-
Q
老师你好，我们21年租金计提了180万-22年回来发票才120万=60万多计提的，现在要调增，那个以前年度损益怎么做分录呢？还有未分配利润分录怎么做呢？希望有详细分录。以前做预提费用，是借：销售费用，贷：其他应付款-预提
-
Q
21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？
-
Q
老师你好，我们公司去年预提了一笔费用，借：费用16万 贷：其他应付款-预提费用16万。忘记冲减了，是要在22年年报调增16万，然后在23年做一笔：借：未分配利润 -162000，贷：其他应付款-预提费用 -162000，是这样吗
热门问答 更多>
-
老师，少付的供应商货款，内外账分别做账计入哪个科目？少付的款，供应商也不要求再支付了
-
老师手机发票可以做成福利费吧
-
小规模纳税人开增值税发票是1%吗
-
请问公司注销怎么操作？谢谢
-
工程公司同一个法人可以注册一个个体户和一个公司接活么 劳务公司 有啥要求没
-
一个法人可以同时注册一个个体户两个公司接同一个活干么
-
有位员工退休工资2500，又找了一份工作3500，这种情况还用交个税吗
-
查账征收的个体工商户，季度报税的时候用报财务报表吗
-
老师您好，请问下做财务分析的时候为什么要分固定和变动？
-
老师，请问下我们公司是挂靠方，被挂靠方是乙单位，甲方欠我们钱，现在起诉，付的法院起诉费，必须把钱付给乙方支付给法院，开票也是给乙方，我们怎么转款给乙方可以平帐呢？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那如果22年预提了一笔成本费113元，借：成本费113 贷：预提费用-货款113。23年回来的成本票不含税金额是100，税费13，那23年分录应该是借：预提费用-货款100，进项税13，贷：应付货款113。那就是有13元税费未冲，要做一笔：借：未分配利润-13，贷：预提费用-13，然后在22年年报调增回这13元吗
是这么做的。是这么做的。